廣東省企業(yè)所得稅申報系統適用于在廣東省的企業(yè)進行網上申報，足不出戶可提供辦稅效率。本系統主要用于進行企業(yè)所得稅年度申報表及相關報表的填報。報表提供完善的表內、表間邏輯的計算處理，包括對一些業(yè)務邏輯關系的審核，保證數據在提交到稅局之前，基本的表內、表間的關系的正確性。此外，本系統還是一個辦稅與服務一體化的平臺，提供了在線服務功能，您在辦稅過程中遇到任何問題都可以向在線客戶服務人員咨詢，在一定程度上提高您的辦稅效率。

廣東省企業(yè)所得稅申報系統適用于廣東省企業(yè)進行企業(yè)所得稅年度申報表及相關報表的填報，提高辦稅的效率！

軟件簡介

本系統主要用于進行企業(yè)所得稅年度申報表及相關報表的填報。報表提供完善的表內、表間邏輯的計算處理，包括對一些業(yè)務邏輯關系的審核，保證數據在提交到稅局之前，基本的表內、表間的關系的正確性。

此外，本系統還是一個辦稅與服務一體化的平臺，提供了在線服務功能，您在辦稅過程中遇到任何問題都可以向在線客戶服務人員咨詢，在一定程度上提高您的辦稅效率。

更新內容

一、適用于申報時間為2021年2月后的居民企業(yè)所得稅年度申報、季度申報、月度申報。

二、本次升級內容主要包括：

（注：本次軟件升級暫不支持導出B類申報表報盤文件）

使用報盤文件注意事項

一、導出申報報盤文件的主要變化。

廣東省企業(yè)所得稅申報系統2021版導出年度申報表報盤文件有如下兩種方式：

1、選擇“導出. XML報盤文件 (用于電稅局離線PDF申報、辦稅廳自助終端申報)”。

采用此方式生成的. XML報盤文件適用于導入廣東省電子稅務局（國稅）離線PDF申報端或辦稅廳自助終端申報端。生成的年度申報XML文件不包括基礎信息表，納稅人從電子稅務局下載的離線PDF年度申報表已自帶以前年度基礎信息表，導入XML報盤文件的其他年度申報表的數據后，可在PDF文件中修改基礎信息表。

2.選擇導出.XLS報紙文件(用于稅務廳窗口前臺申報)
采用這種方式生成的.XLS報紙文件適用于納稅人向稅務機關的稅務機關窗口前臺申報，納稅人導出.XLS報紙文件，持有主管稅務機關要求提交的紙質申報資料(蓋章)，向稅務機關窗口前臺申報年度申報。

3、其他申報表報盤方式不變。

其他申報表(季度申報表、年度相關申報表、財務報表、清算申報表)的申報表文件仍采用原.XML的申報表文件，此類文件可同時用于電稅局離線PDF申報、稅務局自助終端申報、窗口前臺申報。

二、填寫新版年度納稅申報注意事項。

1、填寫申報表時，系統會彈出報告審查的疑問提示信息，在導出報告文件之前要注意檢查審查的疑問提示，通過審查后導出報告文件。

2、引出.XML報盤文件后引入線下PDF備案納稅人，PDF備案完成后，10分鐘后登陸電子稅務局[涉稅查詢]-[備案征信查詢]查看年度備案信息，確保備案成功，避免逾期罰款。